洛阳市旅游发展委员会2015年部门决算公开说明

　　一、部门概况

　　洛阳市旅游发展委员会内设7个职能科室,分别是:办公室、产业促进科、形象推广科、旅游消费科、公共服务科、监督管理科、人事教育科;有4个归口预算管理单位：洛阳市旅游监察大队、洛阳市旅游咨询培训服务中心和洛阳市旅游年票管理办公室(未编代管)、小浪底西霞院文化旅游产业园区管委会。主要职责是：贯彻落实法律、法规、规章和政策;拟定本市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施;统筹旅游资源的规划、开发、整合、利用;制定本市旅游市场开发战略并组织实施;负责组织本市旅游资源的普查、开发和相关保护工作;开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作;旅游公共服务体系建设和管理;规范本市旅游监管责任，规范秩序;实施旅游人才规划，指导旅游培训工作;旅游年票管理及发行工作;西霞院园区资源整合、开发利用、招商引资，推动文化旅游产业统一管理等工作。

　　二、公开说明

　　(一)收入支出执行总体情况

　　2015年收入3745.77万元，其中：财政拨款收入3737.33万元，其他收入8.44万元，年初结转和结余721.75万元。

　　2015年度支出总计3570.2万元，其中：一般公共服务支出10万元，教育支出13万元，社会保障和就业支出147.39万元，医疗卫生与计划生育支出46.02万元，商业服务业等支出3313.3万元，住房保障支出40.49万元，年末结转和结余897.32万元。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2015年度公共预算财政拨款支出决算为3563.53万元，具体情况如下：

　　1、招商引资支出10万元，主要用于全市重点产业招商和驻地招商专项工作。

　　2、培训支出13万元，主要用于旅游行业从业人员业务培训。

　　3、未归口管理的行政单位离退休支出147.39万元，主要用于离退休人员工资、取暖费、文明奖。

　　4、行政单位医疗支出42.52万元，主要用于旅发委机关和旅游监察大队医疗保险。

　　5、事业单位医疗支出3.5万元，主要用于西霞院管委会医疗保险支出。

　　6、其他商业流通事务支出10.2万元，主要用于创建国家环保模范城市。

　　7、一般行政管理事务支出59.41万元，主要用于安全生产监管。

　　8、行政运行支出400.02万元，主要用于福利费，工会费，生育保险，人员工资。

　　9、旅游宣传支出606.13万元，主要用于第33届中国洛阳牡丹文化节国际文化友好交流展演活动、国内外旅游交易会、全市旅游景区游客满意度调查工作、各类宣传品制作、境内宣传促销、境外宣传促销等。

　　10、旅游行业业务管理113.28万元，主要用于旅游管理与咨询、旅游行业业务管理工作、省旅游发展专项资金、导游人员考试。

　　11、其他旅游业管理与服务支出2117.59万元，主要用于创建全国旅游标准化示范城市、智慧旅游建设及返还旅游年票款支出、央视广告及各类报刊媒体的广告宣传工作、西霞院招商及日常工作。

　　12、住房公积金支出40.49万元，主要用于缴纳局机关及二级机构人员住房公积金。

　　(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2015年度，洛阳市旅游发展委员会“三公”经费财政拨款支出决算数为48.14万元(含局机关及4个所属单位)，其中：

　　1、因公出国(境)费决算5万元。包括2015年6月，我委一行两人随省局赴台湾参加乡村旅游管理培训;2015年12月，我委一人赴泰国推介洛阳旅游资源洽谈旅游项目。累计3人次。

　　2、公务用车运行维护费决算36.84万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要用于旅发委机关、洛阳市旅游监察大队、洛阳市旅游咨询培训服务中心和洛阳市旅游年票管理办公室、小浪底西霞院文化旅游产业园区管委会日常工作公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车保有量为9辆。

　　3.公务接待费决算 6.26万元。主要用于接待媒体记者及其它地市旅游交流团等，接待61 批次、512人次。

　　(四)三公经费增减变化原因

　　2014年我单位“三公”经费合计90.77万元，2015年 “三公”经费增加到48.14万元，严格遵守中央八项规定，节约开支，压缩三公经费支出。

　　2016年10月14日

附件：

2015年公开决算表.xls