洛阳市文化广电新闻出版局2018年部门预算公开基本情况说明

目  录

第一部分　　洛阳市文化广电新闻出版局概况

第二部分　　洛阳市文化广电新闻出版局2018年度部门预算情况说明

第三部分　　名词解释

附表：洛阳市文化广电新闻出版局2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分　洛阳市文化广电新闻出版局概况

一、部门机构设置、职能

洛阳市文化广电新闻出版局内设12个职能科（室）和洛阳文化艺术学校、洛阳市文化市场综合执法支队、洛阳市图书馆、洛阳市文化馆、洛阳市艺术研究所、洛阳市广播电视安全播出监测中心、洛阳市少年儿童图书馆、洛阳豫剧院演艺有限公司、洛阳曲剧院演艺有限公司和洛阳歌舞剧院演艺有限公司10个归口预算管理单位。主要职责是：组织、指导基层文化建设，推进和完善公共文化服务体系建设；推进文化体制改革，促进文化艺术创作与生产，加快文化产业发展；组织、指导社会文化活动开展，不断提升公共文化服务能力；负责文化、广播电影电视、新闻出版等市场的规划、服务和监管工作，保障文化市场健康有序发展；指导、监督广播电影电视的技术建设，确保广播电影电视的安全播出等。

二、人员构成情况

洛阳市文化广电新闻出版局及归口事业单位共有编制310人，其中：行政编制51人，事业编制259人；在职职工404人，离退休人员320人。

三、预算年度主要工作任务

2018年，市文广新局全系统积极做好第36届中国洛阳牡丹文化节、“河洛欢歌？广场文化月”、国家文化消费试点城市-第二届河洛文化大集、2018丝路中国？洛阳第二届非物质文化遗产博览会、首届书香洛阳“牡丹杯”经典诵读大赛和优秀剧目展演月等文化活动。同时丰富我市文化艺术创作，打造精品剧目。结合国家文化消费试点城市工作，加大文化消费补贴力度，促进文化产业发展。加强对全市文化娱乐市场监管和服务，进一步优化我市文化市场环境，保障文化市场健康有序发展。指导、监督广播电影电视的技术建设，确保广播电影电视的安全播出。加强对全市新闻出版行业的监管和服务等。

第二部分　洛阳市文化广电新闻出版局2018年度部门预算情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算12024.4万元，其中：财政一般拨款10845.88万元；国有资源（资产）有偿使用45.52万元；财政专户收入19万元；上级提前告知转移支付1114万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算12024.4万元，其中：财政一般拨款10845.88万元；国有资源（资产）有偿使用45.52万元；财政专户收入19万元；上级提前告知转移支付1114万元。

2018年支出预算按用途划分：工资福利支出3237.55万元，占26.93%；对个人和家庭的补助881.81万元，占7.33%；商品和服务支出293.79万元，占2.44%；生产建设和事业发展专项支出7611.25万元，占63.3%。

2018年一般公共预算支出按用途划分：工资福利支出3237.55万元，占29.72%；对个人和家庭的补助881.81万元，占8.1%；商品和服务支出293.79万元，占2.7%；生产建设和事业发展专项支出6478.25万元，占59.48%。

主要项目是：歌剧院演出场次补贴、百场公益性文化演出活动经费、优秀保留剧目作品洛阳展演月补贴经费、送文化进农村、进军营、进社区活动经费、新闻出版工作经费、扫黄打非行动专项经费、百场电影送民工活动电影放映经费、社区公益电影放映活动经费、社区广场文化工作经费、文艺精品剧目创作立项经费等。

三、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况说明

遵照中央八项规定精神，本着厉行节约的原则，洛阳市文广新局2018年一般公共预算“三公”经费预算数为46.01万元，较2017年的该项支出预算数52.52万元减少了6.51万元，降幅为12.4%。

四、机关运行经费说明

2018年本部门机关运行经费预算91.08万元。

五、政府采购说明

我部门的政府采购项目，将严格按照洛阳市财政局出具的政府采购相关文件，进行招投标审批程序，采购结果均按照财政部门指定的政府采购信息发布媒体公告。

六、预算收支增减变化情况说明

2018年收入预算为12024.4万元，比2017年收入预算5948.08万元增加6076.32万元，2018年支出预算为12024.4万元，比2017年支出预算5948.08万元增加6076.32万元，增加原因为根据年度工作安排，增加部分项目。

七、预算绩效管理工作情况说明

 按照加强预算绩效管理总体要求，认真开展绩效目标管理工作，继续提升绩效目标编报质量，做好跟踪监控，确保绩效目标顺利实现。

八、国有资产占用情况说明

洛阳市文化广电新闻出版局部门共有车辆16辆。

第三部分  名词解释

1、“三公”经费支出口径：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。“三公”经费支出口径以公共财政预算支出为准。

2、机关运行经费：政府机关运行经费是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费等。

                                2018年10月19日   

2018年预算公开报表.xlsx